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Come impostare il tipo di spesa per il Sistema TS in AlfaDocs

Imposta o modifica la tipologia di spesa richiesta per l’invio delle fatture al Sistema TS per il tuo studio medico.

Introduzione

Questa funzione è disponibile per chi ha il modulo di fatturazione elettronica ed emette fatture da AlfaDocs.
In questo tutorial vedrai:

  • come impostare un tipo di spesa predefinito

  • come attivare l'opzione per modificarlo manualmente durante la fatturazione
    Funzionalità utile per segreterie, studi medici e professionisti che emettono fatture sanitarie.

✅ Parte 1: Impostare un tipo di spesa predefinito

  1. Vai in Impostazioni --> Studio --> Sistema TS

  2. Nel campo Tipo spesa di default, inserisci il codice spesa desiderato (es. SR per prestazioni sanitarie)

  3. Se hai dubbi sul codice corretto, clicca sul link definizioni dei tipi di spesa per consultare il documento ufficiale del Sistema TS, oppure consulta il tuo commercialista

  4. Clicca su Salva

  5. Ora di default, tutte le fatture sanitarie saranno impostate con questo tipo di spesa

🧩 Parte 2: Attivare la modifica del tipo di spesa in fattura

  1. Vai in Impostazioni --> Studio --> Fatturazione

  2. Scorri fino alla sezione 8. Tipo di spesa Sistema TS

  3. Assicurati che sia attivata l’opzione “Specificare in fattura il tipo di spesa per l’invio al Sistema TS”

  4. In questo modo, potrai modificare manualmente il tipo di spesa per ogni riga di pagamento durante la creazione della fattura

🧾 Durante la creazione della fattura

  1. Accanto a ogni pagamento, clicca sul campo menu dove è indicato il Tipo di spesa predefinito

  2. Seleziona la voce corretta dal menu a tendina (es. SR, SP, IC…)

  3. Salva la fattura: il valore selezionato verrà trasmesso al Sistema TS

⚠️ Impostare il corretto tipo di spesa è un passaggio fondamentale. Se viene indicato un tipo di spesa non abilitato per il tuo studio, il Sistema TS non accetterà le fatture durante l'invio.

Verifica con il Sistema TS o con il tuo commercialista, quale tipo di spesa può essere indicato per le fatture da voi emesse.