Correzione del Codice Fiscale nell'invio al Sistema TS

Dopo aver inviato le fatture al Sistema TS è comparso un avviso che il CF non è presente in archivio? Segui questo tutorial per inviare le correzioni.

Hai appena inviato le fatture verso pazienti al Sistema TS e come risultato in Contabilità → Sistema TS, cliccando sull'occhio, ti appare uno o più avvisi (arancione)?

Allora segui i seguenti passi, per ogni fattura che riporta il codice fiscale errato:

1. Prepara un nuovo invio con solo le fatture da correggere, filtrando "Documenti con avvisi o errori" dal filtro in figura (1)
   
   
2. Clicca su "Nuovo invio con solo i documenti visualizzati" (2);
3. Procurati i codici fiscali corretti dei pazienti e correggi il dato nelle anagrafiche del paziente in AlfaDocs;
4. Rigenera le fatture, cliccando sulla doppia freccia in alto a destra;
5. Nel nuovo invio preparato solo con le fatture da correggere, clicca sulla matitina come in figura
   
   
6. Seleziona "Variazione" (1) ed inserisci il codice fiscale corretto del paziente (2)
   
   
7. Clicca su "Salva" e una volta corretti tutte le fatture, clicca su "Invio definitivo dei documenti al Sistema TS" in alto.
   
   

Per un tutorial completo sul corretto invio dei dati al Sistema TS visita Invio delle fatture al Sistema TS.