Hai la possibilità di inviare le fatture al Sistema Tessera Sanitaria direttamente da AlfaDocs, senza lavoro manuale e senza bisogno del commercialista.
"Prima di avviare la pre-verifica, assicurati che siano stati controllati tutti i conti (casse e banche) e che siano stati inseriti su AlfaDocs tutti i pagamenti che lo studio ha ricevuto dai pazienti a Dicembre. Per il Sistema TS vale il criterio di cassa, quindi la pre-verifica prenderá i dati in base alla data del pagamento, non alla data di emissione della relativa fattura. Per fare il controllo puoi andare su "Contabilità > Prima nota", impostare "Filtri avanzati" per visualizzare i pagamenti registrati nel periodo di Dicembre e confrontare questa lista con l'estratto conto."
1. CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA TS
Per impostare tutti dati necessari all'invio al Sistema TS, segui questo tutorial → CLICCA QUI
2. INVIO AL SISTEMA TS
Crea pacchetto di invio
Per inviare le fatture al Sistema TS vai su Contabilità → Sistema TS → Aggiungi un nuovo invio.
Seleziona il periodo per la quale inviare dati di pagamento al Sistema TS, quindi Continua:
Seleziona le fatture da inviare al Sistema TS cliccando su AGGIUNGI FATTURE DA ALFADOCS (per l’invio di un pacchetto di fatture) o AGGIUNGI FATTURA SINGOLA DA ALFADOCS (per l’invio di singola fattura).
Seleziona il periodo di riferimento (invio di multiple fatture) usando i filtri "dal... al..." in modo da creare il pacchetto di documenti fiscali da inviare al Sistema TS
Oppure
Indica il numero di fattura (invio di singola fattura) per procedere con l’invio e quindi Continua.
💡 Ora puoi anche decidere se inviare tutte le linee di fatturazione o selezionare solo una.
Quando si selezionano le fatture da inviare al Sistema TS, quindi, bisogna fare riferimento alla data di pagamento. In automatico, AlfaDocs seleziona solo i pagamenti relativi alle fatture emesse ai pazienti.
4. PRE-VERIFICA DI ALFADOCS
AlfaDocs introduce un processo di pre-verifica che ti permette di capire autonomamente se i documenti fiscali che sono stati inseriti per l’invio contengano errori.
Nel processo di pre-verifica possono verificarsi avvisi e/o errori. 
Documenti con errori
Nel caso in cui si verificasse un ERRORE, devi verificare e correggere o rimuovere i documenti con errori segnalati in rosso prima di poter procedere con l'invio al Sistema TS.
Per vedere solo i documenti con errori, scegli "Visualizza: documenti con errori".
Per modificare un documento, clicca sul simbolo della penna.
Documenti con avvisi
Se si fosse verificato un AVVISO, controlla i documenti con avviso segnalati in arancione e correggi dove necessario.
Per vedere solo i documenti con avvisi, scegli "Visualizza: documenti con avvisi".
Per modificare un documento, clicca sul simbolo della penna. 
💡 Il messaggio di avviso non implica necessariamente un problema, vuole piuttosto evidenziare la corretta compilazione della fattura.
✅ I documenti possono essere inviati al Sistema TS, anche se contrassegnati da avviso!
Gestire l'invio dei documenti
Puoi gestire l’invio dei documenti fiscali inclusi per l’invio al Sistema TS tramite il menu COMANDI (Modifica, Visualizza su Alfadocs, Rimuovi dall’invio)
5. INVIO EFFETTIVO DEI DATI
Dopo aver verificato che non ci siano errori da correggere nei documenti da inviare al Sistema TS puoi cliccare su INVIO DEFINITIVO DEI DOCUMENTI AL SISTEMA TS.
A questo punto non resta che inserire il PIN di sicurezza assegnato al Sistema TS e cliccare su INVIA DATI.
L’invio dei dati richiederà pochi minuti. Una volta concluso, potrai verificare l'invio e scaricare la ricevuta.
⚠️ Una volta che l'invio è stato effettuato definitivamente al Sistema TS, non può più essere annullato.
💡 Dopo aver inserito il PIN esce un messaggio di errore?
Ricordati di Aggiornare la Parola Chiave del Sistema TS
Nota bene
Ricordiamo che, al fine di consentire l’elaborazione delle dichiarazioni precompilate sempre più affidabili (es. 730), l’Agenzia delle Entrate ha previsto che, a decorrere dal 1° giugno 2021, i dati delle spese sanitarie, forniti all’Agenzia delle entrate dal Sistema TS, dovranno contenere l'indicazione della modalità di pagamento tracciato.
Tutte le fatture contenenti pagamenti non tracciati (es. pagamenti contanti) saranno scartate da Sistema TS se non contenenti i dati relativi al tracciamento.
➡️ Per maggiori informazioni su variazioni, rimborsi e cancellazioni degli invii nel Sistema TS visita Variazioni, rimborsi e cancellazioni nel Sistema TS.