Di seguito potete trovare gli errori più comuni relativi agli invii delle fatture al Sistema TS
💡 Consiglio: Cercate un errore specifico? Digitate Ctrl+F sulla tastiera e scrivete il codice d'errore: lo individuerete subito all'interno della pagina
| Codice | Errore | Soluzione |
| 005 | Pincode del medico errato o non più attivo | Nella configurazione hai inserito il Pincode errato o lo stesso non è più attivo. Controlla il dato dal sito ufficiale Tessera Sanitaria e riportalo anche nel nostro programma. In caso l'errore persista, vi invitiamo a contattare il numero verde dell'assistenza TS: 800-030-070 |
| 010 | Il CF proprietario è diverso da quello utilizzato in fase di autenticazione | il codice fiscale inserito nella configurazione non corrisponde a quello utilizzato nel sito ufficiale Tessera Sanitaria. Controlla i dati in Impostazioni > Studio > Sistema TS |
| 109 | Dati proprietario formalmente errati | Nella configurazione hai inserito dati errati nelle credenziali o nei dati aggiuntivi per strutture sanitarie; è necessario correggere i dati inseriti in Impostazioni > Studio > Sistema TS |
| S003 | La data di pagamento non può essere successiva alla data di invio | Significa che avete inserito una data di emissione della fattura successiva alla data di pagamento e questo non è possibile. Correggete quindi le date di modo che quella di emissione della fattura sia precedente alla data del pagamento |
| S011 | File non conforme allo schema di validazione | Significa che il codice fiscale non è conforme allo standard. Consigliamo di contattare il paziente per verificare. |
| S012 | Valore tipo spesa non previsto |
Nella configurazione o nella fattura stessa hai inserito un tipo spesa non adatto alla tua attività. Verifica i dati inseriti in Impostazioni > Studio > Sistema TS |
| S016 | Il documento da rimborsare (campi di rimborso) non è presente | Sembrerebbe che il documento che state provando a rimborsare non sia mai stato inviato. Controllate quindi di aver indicato correttamente il numero della fattura da rimborsare e la sua data di emissione. Clicca qui >> Nel caso controllate anche sul sito del sistema TS - nella vostra area riservata - se la fattura originale è presente. |
| S017 | Identificativo documento fiscale già presente | il documento che stai inviando risulta essere già stato inviato al Sistema Tessera Sanitaria: accedi al sito ufficiale Tessera Sanitaria per eseguire un controllo |
| S022 | Identificativo del documento non trovato per la variazione o cancellazione | Sembrerebbe che il documento che state provando a variare o cancellare, non sia mai stato inviato. Controllate quindi di aver indicato correttamente il numero e la data della fattura che state andando a cancellare/variare. Nel caso controllate anche sul sito del sistema TS - nella vostra area riservata - se la fattura originale è presente. Potreste anche aver già creato un pacchetto in precedenza contenente gli stessi documenti, ma non averlo inviato al TS. In questo caso individuate il primo pacchetto creato contente le fatture in questione e da qui procedete con l'invio |
| S024 | La partita IVA non risulta assegnata al proprietario indicato | Controlla di aver inserito la P.IVA corretta nelle impostazioni di AlfaDocs, e che all’intero del sito ufficiale Tessera Sanitaria sia riportata la stessa P.IVA. |
| S025 | Documenti doppi nella fornitura | La fattura è già compresa nell’invio, eliminare una delle due dal pacchetto prima di inviare. Se vengono inviate entrambe nello stesso pacchetto, generalmente vengono scartate entrambe e c'è bisogno di inviare la fattura singolarmente |
| S026 | Il rimborso eccede in una o più voci di spesa il valore del documento spesa originario | Una nota di credito non può rimborsare una cifra maggiore di quella indicata nella fattura che state rimborsando. Emettete quindi una nota di credito per ogni fattura da rimborsare, indicando la stessa cifra che era presente sulla fattura originale. Ogni nota di credito può rimborsare un'UNICA fattura. |
| S028 | L'operazione di varizione non può essere effettuata su dei rimborsi | Indica che non è possibile inviare la una nota di credito come "Variazione". Modificare l'operazione di invio su "Rimborso" |
| S037 | Variazione o cancellazione del documento fiscale non permessa perché relativa ad un documento afferente al periodo d'imposta precedente a quello della dichiarazione dei redditi | La fattura che stai cercando di variare, o annullare, fa parte di un anno fiscale già chiuso e pertanto la modifica non può essere accettata dal Sistema Tessera Sanitaria. Se stai variando un documento, mandare quindi la fattura come Inserimento, perché siamo in un nuovo anno fiscale. In caso si tratti di una cancellazione è meglio procedere emettendo una nota di credito |
| S056 | Il campo "tipo documento" è assente | Nella fattura che stai cercando di inviare hai impostato come data di saldo una data precedente a quella del documento. |
| W003 | Il CF cittadino non presente in archivio | Questo errore indica che il documento è stato inviato ma non si è trovato il codice fiscale del cittadino tra le anagrafiche presenti sul sito del TS. Consigliamo quindi di contattare il paziente e verificare che il codice fiscale fornito sia corretto. Al seguente link trovi la procedura di correzione e re-invio. Clicca qui >> |
| E011 | File non conforme allo schema di validazione | All'interno dei documenti inviati nel pacchetto di invio, sono contenuti uno o più documenti dove la data di saldo è precedente alla data di emissione del documento. E' quindi necessario verificare i documenti che stai inviando e, se necessario, correggere questo dato |
| E016 | Tutti i documenti inviati sono stati scartati, verificare il file CSV |
E' presente un errore che invalida l'invio di tutti i documenti selezionati. In questo caso puoi scaricare la lista delle fatture in un file CSV e verificarne i dati. Altrimenti tentare l'invio singolo di un unico documento, in modo da verificare il dettaglio dell'errore e poter correggere di conseguenza. |