Per emettere un rimborso di una fattura già inviata al Sistema TS ti basta creare una Nota di Credito ed inviarla al Sistema TS.
Una volta aggiunta la nota di credito all’invio al Sistema TS, il sistema la riconosce automaticamente come tale.
Se questo non dovesse succedere, allora bisognerà selezionare il tipo di operazione.
Clicca sulla matita per aprire il menù di modifica:
Poi, compila anche gli altri campi presenti nella pagina:
💡 Nella sezione Documento fiscale rimborsato:
- In Identificativo numerico del documento fiscale si indica il numero della fattura da dover stornare (non della nota di credito)
- In Data di emissione del documento fiscale per il quale è stato emesso il rimborso si indica la data di emissione della fattura da stornare (non della nota di credito)
Errori nei rimborsi
Qualora si presentassero degli errori al fianco della nota di credito nella fase di pre-verifica, come ad esempio:
- Devi specificare la data del documento per il quale è stato emesso il rimborso
- Devi specificare il numero del documento rimborsato
In questi casi é necessario cliccare sulla matitina di fianco alla nota di credito e compilare come indicato sopra:
Infine, salva le modifiche e invia i documenti al Sistema TS come sempre.
👉🏻 Per un tutorial completo sul corretto invio dei dati al Sistema TS visita Invio delle fatture al Sistema TS.
⚠️ Se dopo l'invio al sistema ts dovesse presentarsi l'errore S016: Il documento da rimborsare (campi di rimborso) non è presente, verificare di aver compilato correttamente i campi: Identificativo numerico del documento fiscale e Data di emissione del documento fiscale per il quale è stato emesso il rimborso
Per un tutorial dettagliato sugli errori che possono presentarsi dopo l'invio al TS consultare il tutorial: Sistema TS: errori più frequenti